第一部分：

中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会

2019年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道、长春经开区、黄家湖新区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、在区委领导下组织开展巡察工作。

4、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履职不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本地区纪检监察制度规定，参与起草制定本区相关法规和规范性文件。

8、负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调。

9、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好乡镇（街道、长春经开区、黄家湖新区）纪（工）委和区纪委区监委派驻机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

10、完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我委内设科室13个，所属事业单位1个。内设科室分别是办公室（加挂调研法规室牌子）、组织部、宣传部、党风政风监督室（加挂区人民政府纠正行业不正之风办公室牌子）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。所属事业单位是资阳区纪委信息中心（财务未单独核算）。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我委内设科室13个，所属事业单位1个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

三、部门预算收支概况

2019年部门预算仅包括本级预算。收入既包括经费拨款，也包括纳入公共预算管理的非税收入拨款和其他收入；支出既包括保障委机关及委属事业单位基本运行的经费，也包括全区纪检监察事务及金纪工程信息化建设等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数864.59万元，其中，经费拨款550.60万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款300.00万元，其他收入13.99万元。2019年收入预算较去年增加251.54万元，主要是人员增加及中心工作的监督任务加重。本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）支出预算：2019年年初预算数864.59万元，其中，一般公共服务支出751.70万元，社会保障和就业支出47.79万元，卫生健康支出36.43万元，住房保障支出28.67万元。支出较去年增加251.54万元，主要是人员增加及中心工作的监督任务加重导致支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入850.60万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为441.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为423.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括办案专项、金纪工程、党务公开及作风办等专项经费。

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费

2019年机构运行经费当年一般公共预算拨款63.43万元，比2018年预算增加16.87万元，上升375.99%。原因主要是财政增加办公经费。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为10.50万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.50万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加3.5万元，主要是检察院转隶增加执纪执法用车一辆，导致车辆运行及维护费用增加。

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2018年10月31日，共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车0辆，执纪执法用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。

2019年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。

2、政府采购安排情况

2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购预算中财政性资金支出0万元。

七、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为864.59万元，其中：基本支出441.59万元，项目支出423万元。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

17、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、“三公”经费情况表-一般公共预算

中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会2019年单位预算公开表.xls